2022 年 4 月 24 號 -27 號，北京中潤興認證有限公司 ISO 審核小組四位專家老師采取線上 + 線下互查方式對聯(lián)興集團建筑公司體系再認證進行審核。
本次認證為三年監(jiān)督期到期換 證， 老師對建筑公司工程處、安全處、經(jīng)營處、集團行政管理中心、財務(wù)部及項目（金辰大都會）“三標(biāo)一規(guī)范”的落實情況分別從資料整理、實施情況進行了全面的檢查審核。
通過四天的線上線下審核，評審組對建筑公司的表現(xiàn)給予了肯定和表揚，同時也指出了工作中仍需改進的問題，提出了寶貴的意見。
一、內(nèi)審及評審相關(guān)情況：
1、公司管理體系通過內(nèi)部審核，各部門在上一年度進行了過程檢查，公司的管理方針和管理目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)已在各部門、項目部進行了分解并簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，得到了有效落實。
2、項目施工期間的施工安全文明、施工質(zhì)量進度控制、疫情防控措施力度增強， 根據(jù)過程優(yōu)化問題，在下一管理周期需重點落實項目相關(guān)措施各項責(zé)任主體。
3、體系的建立和運行，使管理者和員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、環(huán)境意識和安全意識及疫情防控得到了進一步增強，在運行期間項目管理有了很大改進。
4、公司各項管理工作在新的平臺上步入了程序化、規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，管理體系中管理程序和原已建立的管理規(guī)定和制度，為系統(tǒng)化管理提供了運行準(zhǔn)則，進一步夯實了管理的基礎(chǔ)。
5、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和工程建設(shè)施工目標(biāo)已全面實現(xiàn)，各部門目標(biāo)基本符合，集團自成立審核委員會后每月進行審核，沒有發(fā)生環(huán)境和安全方面的事故，也沒有發(fā)生顧客和相關(guān)方的抱怨和投訴，實現(xiàn)了包括環(huán)保、安全、質(zhì)量在內(nèi)的公司整體績效穩(wěn)步提升。
6、 2022 年 2 月 23 日 -2 月 27 日對管理體系的初次內(nèi)審，未發(fā)現(xiàn)有不符合項。施工服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查驗收、對體系過程的日常檢查、內(nèi)審、管理評審和糾正措施等活動的開展，形成了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自我完善、自我改進的機制。
二、體系在運行過程中，已取得以下績效：
1、自 2020 年起，工程處作為主控受審部門，經(jīng)建筑公司經(jīng)理授權(quán)為“三標(biāo)一規(guī)范”管理者代表，全權(quán)負責(zé)內(nèi)外審運行情況。按總經(jīng)理指示，ISO 體系認證已走向正軌，現(xiàn)已第三次對管理手冊程序文件進行改版，將每項審核條款結(jié)合規(guī)范合理地落實到各部門，更適合在集團的實際運行。受審部門通過培訓(xùn)、宣傳、教育，以“確切可行的管理辦法”為原則，下發(fā)到各項目人員中，進一步增強管理者和員工的質(zhì)量意識。
2、公司建立了管理方針、管理目標(biāo)并將目標(biāo)分解落實到各部門均簽訂了目標(biāo)責(zé)任書使管理職責(zé)更加明確，分工協(xié)作更加合理；對管理的宗旨、承諾、方向和追求在公司范圍內(nèi)得到了統(tǒng)一，形成了共識，較好地調(diào)動了各科室人員參與管理的積極性，凝聚了各級人員抓好管理的創(chuàng)造力。
3、自 2019 年以來市級獎項逐步增多，打破了以往斷流式創(chuàng)優(yōu)要，將回訪制度落實到項目、落實到需求方，根據(jù)近幾年的管理目標(biāo)經(jīng)檢查考核以及顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果等情況看，公司所定管理目標(biāo)已經(jīng)確保得到實現(xiàn)，施工服務(wù)一次交驗合格率為100%，交付后沒有發(fā)生相關(guān)方的抱怨和投訴，顧客滿意度為 95 分以上。
三、通過內(nèi)審，公司體系的建立和運行還存在以下問題：
1、在日常過程中體系運行及其他證據(jù)收集不及時、不全面，日常傳統(tǒng)管理的運作如何與體系運行的要求有機結(jié)合還解決的不好，即實際工作與體系運行有脫節(jié)的現(xiàn)象。
2、在內(nèi)審后，針對審核組發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，組織管理人員、內(nèi)審員有針對性地再次學(xué)習(xí)“三標(biāo)一規(guī)范”及《程序文件》和《管理手冊》的相關(guān)內(nèi)容，全員要更加深刻理解，提高認識，弄清管理的運作方法和準(zhǔn)則，將體系工作落實到日常管理中， 真真正正地運行適合聯(lián)興集團的體系。
3、受審部門要根據(jù)項目管理、內(nèi)外部評價等在調(diào)查中尋求答案，根據(jù)第三方反饋的信息中統(tǒng)計相關(guān)問題所在，應(yīng)及時解決第三方提出的相關(guān)問題，需對供需方進行評價， 并且在日常過程中需對易出現(xiàn)的問題進行總結(jié)，對不可預(yù)估的風(fēng)險進行評價及采取防控措施，針對內(nèi)外部環(huán)境管理等問題及時溝通并將反饋意見匯總實施。
4、體系運行為一個公司或受控部門的責(zé)任，應(yīng)公共運行，不應(yīng)推脫責(zé)任總認為不符合自己的或某個條款是其他部門的，這樣是不利于共贏的。
5、受疫情影響，貴公司迎難而上根據(jù)公司及運行情況出具的新管理制度、管理辦法等有效地起到了管理作用，全年完成任務(wù)情況較好，在疫情期間公司上下貫通一致， 從集團到公司，從公司到部門，從部門到個人，全部簽訂目標(biāo)責(zé)任書并勇往直前奔著目標(biāo)前進，值得點贊。
6、應(yīng)對內(nèi)外部進行合規(guī)性評價，對評價分析及時落實并出具合規(guī)性評價報告。
7、要記錄項目勞保發(fā)放記錄等保證項目部一線職工的勞動權(quán)益。
8、受疫情影響未組織職工本年度體檢，公司應(yīng)結(jié)合相關(guān)方實際情況，每年組織至少一次體檢活動。
四、評審結(jié)果
本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以及各項管理目標(biāo)是適用于集團內(nèi)部使用的；管理體系也是適宜的、充分的和有效的。公司全體員工應(yīng)把日常的實際操作與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求有機結(jié)合起來，實現(xiàn)持續(xù)改進和管理創(chuàng)新，為提升公司整體管理素質(zhì)做出更大貢獻。
本次 ISO 三標(biāo)一規(guī)范換版集團公司內(nèi)外部未開具不符合項，建筑公司體系運行 2020 年開具 2 項、2021 年開具 1 項、2022 年開具 0 項三年的體系換版時間連年打破聯(lián)興自體系運行記錄。
根據(jù)審核組提出的相關(guān)建議及意見，建筑公司第一時間組織了匯總學(xué)習(xí)，同時要求在日常工作中結(jié)合“三標(biāo)一規(guī)范”，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進行工作，總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗做到應(yīng)知、應(yīng)用、應(yīng)會，將體系與現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)合，將體系運行常態(tài)化！過程化！
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